Būtent ir B1.lt — tam tikrų funkcijų palyginimas

B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas su Būtent

Buhalterinė programa Būtent ir B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta, kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.

B1.lt Būtent
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
15€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API7

Informacija atnaujinta: 2022-02-15.

Jei esate Būtent programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu [email protected].

Išbandyk B1.lt privalumus

Registruokis
30 dienų nemokamai

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš programos Būtent į B1.lt?

1. Papildykite sąskaitų planą.

Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?

DK Sąskaitų planas

Užpildykite laukus:

1. „Kodas“ – naujas kodas korespondentinei sąskaitai
2. „Pavadinimas“ – įrašyti pavadinimą korespondentinei sąskaitai
3. „Priklausomybė“ – suminė korespondentinė sąskaita. Paspausti „pieštuko“ ikoną ir pasirinkiti iš sąskaitų plano kodą.

Atsargos — pažymėti varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų / atsargų kiekinė apskaita. Jei vedama suminė atsargų apskaitą, varnele nežymėti.
Skaič. valiutų svyravimus — pažymėti varnele, jei kor. sąskaita naudojama įrašui valiuta išskyrus Eurus.
Avansinės apyskaitos — pažymėti varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

4. Užregistravus kor. sąskaitą paspausti ,,Išsaugoti".

Pavyzdys: sukurti naują kor. sąskaitą bankui:

Pastaba. Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už kodą esantį laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą.
Kaip perkelti klientų korteles į B1.lt programą?

Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.

Klientų kortelių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:

  • Pasirinkti šabloną;
  • Parsisiųsti šabloną;
  • Įkelti paruoštą failą;
  • Importuoti failą;

Parametrai → Duomenų importas → Klientai

Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje.  Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai Klientai modulyje.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą.
Suformuokite prekių korteles ankstesnėje programoje
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių kortelių failą su reikiamais duomenimis.
Kaip perkelti prekių korteles į B1.lt programą

Parametrai → Duomenų importas → Prekių kortelės

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite Prekių kortelės”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės Kitas žingsnis”.

Laukelyje Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.

Kaip perkelti prekių likučius į B1.lt programą

Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą  Excel formatu. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.

Parametrai → Duomenų importas → Prekių likučiai.

Prekių likučių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:

  • Pasirinkti šabloną;
  • Parsisiųsti šabloną;
  • Įkelti paruoštą failą;
  • Importuoti failą.

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai“, pažymėkite ir spauskite ant mygtuko ,,Kitas žingsnis“.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius. Norėdami tai padaryti, spauskite žalią mygtuką ,,Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę (laukelių reikšmės nurodytos B1.lt programoje) atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Tų, kurie neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą Excel formatu. Jums tereikia nukopijuoti duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite mygtuką,,Kitas žingsnis“.

Laukelyje ,,Failas“ nutemkite failą į įkėlimui skirtą sritį ekrane arba spragtelėkite kairiu pelės klavišu ir pasirinkite failą iš aplanko, kuriame jis išsaugotas. Tokiu būdu įkelsite jį į B1.lt programą.

Importavus likučius, suformuotą failą rasite modulyje Sandėlis Pirkimai,  funkcija ,,Likučių įvedimas“. Importavus failą, būtinai jį patikrinkite. Taip pat modulyje Žinynai Sandėlio Prekės, bus užregistruotos prekių kortelės.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto operaciją, kai perkeliamas likutis?

Ilgalaikį turtą eksploatuoti galima tik tuomet, kai ši prekė yra sandėlyje, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima eksploatuoti.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikiui turtui įvesti:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijai, tokiais įrašais bus registruojama apskaitoje.
Sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus, paspausti mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita yra pažymėta varnele.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz., „Automobilis“ , prekės požymiu pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. Aprašius nustatymus, spausti „Išsaugoti“.
Prekės požymis
3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą
Sandėlis → Pirkimai
Modulyje sukurkite naują įrašą, paspaudžiant mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Registruodamas įrašą, pasirinkite sandėlį ir operaciją „Likučių įvedimas“. Klientu nurodykiteJūsų įmonę, nurodykite ilgalaikio turto pirkimo datą, t.y. kada turtas buvo nupirktas arba vėliausią įsigyto turto datą. Lentelės „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, t. y. už kokią sumą ilgalaikis turtas buvo įsigytas (ne likutis).

4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite prekę eksploatuoti, skaičiuoti nusidėvėjimą (amortizaciją) ar atlikti inventorizaciją.
5. Ilgalaikio turto įtraukimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir pridėkite ilgalaikio turto dokumentus.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite šiuos laukus:
  • IT grupę — pasirinkus automatinį būdą, bus užpildytos kor. sąskaitos;
  • Inventoriaus Nr.;
  • Pasirinkite, kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nusidėvėjimui apskaičiuoti. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas – mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
  • Inventorius — iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
  • Nurodykite eksploatacijos datą. Pastaba. Data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo;
  • Įvedimo į ekspl. aktas — paspauskite mygtuką „+“, norint sukurti aktą, t.y. iš sandėlio perkelti į IT;
  • Nurodykite, kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius šiuos laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Nusidėvėjimo įvedimas

Įeikite į kortelę ir užregistruokite nusidėvėjimą. Lentelėje „Nudėvėjimas“ užregistruokite sukauptą nusidėvėjimą su tarpine kor. sąskaitą 99. Nurodykite, kokia data perkeliate DK likučius.

Užregistravus amortizaciją, spausti mygtuką  „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.

5. Įkelkite banko likučius.
Kaip įvesti pradinį banko likutį?

Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite, kuria banko sąskaita norite atlikti operacijas. Laukelyje „Bankas“ spauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos pasirinkti negalite, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.

2. Užregistruokite banko likutį
Pasirinkus sąskaitą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniam likučiui įvesti, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:

Pradinis klientas — iš kliento sąrašo pasirinkite Jūsų įmonę;
Data — įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita — nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma — įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK->Bendras žurnalas.
Kaip užregistruoti buhalterinius likučius?

DK → Bendras žurnalas
Buhalteriniai likučiai įvedami modulyje „Bendras žurnalas“.

Norėdamas pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, turėtumėte spausti mygtuką pridėti_rod atitinkamam veiksmui atlikti.. Pasirinkus „D įrašą“ arba „K įrašą“, atidaroma DK kortelė. Korekcinio įrašo patariame nesirinkti – šis įrašas apima valiutos kurso svyravimus.

Debetas
Norėdamas sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), turėtumėte spausti pridėti „D įrašą“. Atsidariusioje lentelėje parinktį „Debeto operacija“ rasite kairėje pusėje, o parinktį „Kreditas„ – dešinėje pusėje.

  1. Klientas – įmonė, kurios apskaitą vedate ( iš žinyno pasirenkama Jūsų įmonė);
  2. Dokumento nr. – įrašomas dokumento numeris;
  3. Dok. data – įrašykite likučio perkėlimo datą;
  4. Kor. sąskaitos kodas – įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
  5. Valiuta – numatyta parinkti pagrindinę valiutą. Jei yra poreikis, ją galite keisti. Kai valiutos kursas kinta, jis turi būti importuotas. Atlikti tai galite, pasirinkę atitinkamą mygtukąimport._kurs;
  6. Laukelis „Suma“ bus supildomas automatiškai, todėl šio laukelio atskirai pildyti  i nereikia.

Kreditas

  1. Kor. sąskaita — pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri Jums reikalinga);
  2. Suma — įrašoma pasirinktos valiutos suma;
  3. Klientas — numatyta parinkti debeto klientą. Norėdami pasirinkti reikiamą klientą, klientų žinyne paspauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite pridėti naują;
  4. Komentaras — jei reikalinga, pridėkite komentarą.
  5. Priklausomai nuo poreikio, pasirinkite reikiamą mygtuką:
    1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
    2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolos skirtingiems klientams suvedamos vienu dokumentu. 

Suvedus visus duomenis, spausti saugoti_kort. Suradus įrašą bendrajame žurnale ir jį pažymėjus (atsiradus žaliam fonui),, galima spragtelėti du kartus kairiu pelės klavišu ir atidaryti įrašo koregavimo funkciją. Tokiu būdu atitinkamai suvedami visi kiti buhalterinės apskaitos  likučiai.

Būtent buhalterinė programa

Būtent APSKAITAI buhalterinės apskaitos sistema
Programa skirta augančioms įmonėms, norinčioms vykdyti daugiau nei mokestinę apskaitą. Sistema turi visas reikalingas funkcijas mokestinei ir finansinei apskaitai vykdyti. Ji gali būti sujungta su kitomis specializuotomis programomis. Sistema gali naudotis neribotas vartotojų skaičius.
Programos Būtent platinimu rūpinasi įmonė UAB „Būtenta“. 

*  Informacija paimta iš Būtent apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Atsiliepimai apie programą Būtent