Žinynai

• Pavadinimas — įrašykite pavadinimą. Šis laukas yra privalomas;
• Prekės požymis — pasirinkite prekės požymį „Prekė“ arba „Paslaugos“, arba sukurkite naują požymi. Svarbiausia atkreipti dėmesį, kuriampožymiui priskirta kiekinė apskaita. Šis laukas yra privalomas;
• Kodas — įrašykite kodą;
• Kaina be PVM — nurodoma prekės pardavimo kaina, priklauso nuo nustatytų parametrų;
• PVM tarifas — nurodomas PVM tarifas;
• Gamintojas — nurodomas gamintojas;
• Savikaina — rodomaprekės savikaina, šis skaičius koreliuoja su sandėlio informacija;
• Grupė — gali būti sukurta grupė ir priskirta prekei;
• Mato vnt. — nurodomas mato vienetas, jį galite pasirinkti iš galimų, paspaudus pieštuko ikoną. Šis laukas yra privalomas;
• Kaina su PVM — nurodoma pardavimo kaina su PVM;
• Min. kiekis — minimalus gaminio kiekis;
• Kilmės šalis — nurodoma gaminio kilmės šalis;
• Likutis — rodomas prekės likučio skaičius, šis skaičius koreliuoja su sandėlio informacija;
• Barkodas — įveskite brūkšninį kodą;
• Pirkimo kor. sąskaitą — galite įrašyti pirkimo kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su  šiuo laukeliu;
• Pardavimo kor. sąskaita — galite įrašyti pardavimo kor. sąskaitą. Registruojant pardavimą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su šiuo laukeliu;
• Sąnaudų kor. sąskaitą — galite įrašyti nurašymo kor. sąskaitą. Registruojant nurašymą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su šiuo laukeliu.

Pasiruošimui:

1. Nustatykite kokį metodą naudojate prekių pardavimams.

Parametrai → Pardavimai

Ties ,,Pardavimo kaina” nurodykite kaip norite parduoti.
Jei norite, kad pardavimo kainą imtų iš prekės kortelės pasirinkite ,,Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės”.
Jei norite, kad pardavimo kainą nustatytų prekės savikainą, pasirinkite ,,Prekės savikaina”.

2. Prekės kortelėje įrašykite pardavimo kainą.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Užregistruokite kortelę ir įrašykite pardavimo kainą į lauką ,,Kaina be PVM”.

Pirkimo grąžinimas

1. Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:

2. Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):

3. Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)

4. Prekių nurašymas

Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.

5. Pardavimas iš kasos aparato:

Pardavimas su kasos čekiu

6. Pardavimas pagal dienos lapą

7. Komercinis pasiūlymas

8. Inventorizacijai įvesti "Trūkumo operacija"


9. Inventorizacijai įvesti "Pertekliaus operacija"


Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

Greičiausiai sistema negali nustatyti koks PVM turi būti apskaičiuotas. Turi būti vienas pagrindinis ir nuo kokios datos galioja. Pažiūrėkite paveiksliuką.

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

• „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
• „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
• „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
• „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

• Žinynai → Valiutos kursai norint importuoti valiutos kursą iš Lietuvos centrinio banko spausti .

• Atsidariusiame lange įvesti datą ir spausti mygtuką „Importuoti“. 

• Valiutos kursą galima įvesti rankiniu būdu spaudžiant mygtuką :

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, užpildoma ir informacija apie gamintoją.

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos

Spausti žalią mygtuką „+“, naujo įrašo kūrimui:

Aprašyti reikiamus laukus.
T.y. priskirti seriją ir numerio ilgį (nurodyti skaičių ir kiek skaitmenų sudarys numeris, pvz.: jei nurodyta 6, vadinasi numeris atvaizduojamas 000001). Taip pat pažymėti varnele „Spausdinti sąskaitą“.

Pastaba. Seriją ir numerį naudoti pagal savo įmonės specifinę numeraciją.
Žymėti varnele „Spausdinti sąskaitą?“ reikia tik tais atvejais, kai su nurodyta operacijos rūšimis ormuojamas pardavimo dokumentas: Sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.
Žymėti varnele „Spausdinti sąskaitą?“ nereikia, kai su nurodyta operacijos rūšimis formuojamas: nurašymas, išankstinė sąskaita ar komercinis pasiūlymas.

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

1. Spauskite , naujos operacijos sukūrimui ,,Likučių įvedimas”;
2. Užpildyti kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX atsargų kor. sąskaita).

3. Spausti „Išsaugoti“.

Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galima nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos, tokiu būdu nereikės kurti papildomai pirkimo operacijos rūšies, tik būtina atkreipti dėmesį į požymį „Prioritetas?“

Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.