DUK / Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.

Veiksmų seka Konsignacinioo prekių pardavimo:

1. Susikurkite užbalansines kor. sąskaitas sąskaitų plane, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
2. Susikurti konsignacinio prekių perdavimo operacijos rūšį. Siūlome naudoti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:
3. Registruoti Sandėlis → Prekyba modulyje prekių perdavimo įrašą naudojant operacijos rūšį sukurtą 2 punkte.
4. Kai klientas pateikia parduotų konsignacijių prekių sąrašą formuojamas pagal jį pardavimo dokumentas:
   Sandėlis → Konsignaciniai likučiai
   Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje „Išrašomas kiekis“, kuriuos perkeliate į sąskaitą.
   

5. Užpildyti laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis, PVM tarifas ir ir spausti mygtuką „Kurti dokumentą“:

6. Automatiškai atidaromas sukurtas pardavimo įrašas Sandėlis → Prekyba modulyje.
Iš konsignacinio dokumento perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia ir sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.

Pastaba:

• Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
• Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.