Žinynai=>Sandėlio=>Operacijos rūšys

Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.

3.1 Sukurkite naują operaciją Pardavimas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

3.2. Sukurkite naują operaciją Nurašymas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą.

Žinynai=>Sandėlio=>Dok. Serijos

Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele ,,Spausdinti sąskaitą“.

Pardavimas (e-shop)

Nurašymas (e-shop)

Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės patvirtintus įsakymus.

Žinynai=>Prekių kortelės=>Prekės

Sukurkite kortelę Prekės pozicija (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Taip pat sukurkite kortelę Nuolaida (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę su Dovanų čekis (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Pristatymas (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Prekių kortelės kuriamos su požymiu paslauga, susigeneravus pardavimo dokumentui iš Amazon parduotuvės, prekė nenusirašo. Prekė nusirašo susikūrus tik antram, t.y. nurašymo dokumentui.

Iš kur parsisiųsti įskiepį, spauskite ,,Downloads“ ir zip: https://bitbucket.org/b1cloud/b1-magento/downloads/?tab=tags

Įdiekite įskiepį el. parduotuvės administravimo modulyje. Reikalavimai ir diegimo instrukcija: https://bitbucket.org/b1cloud/b1-magento/src/master/

Parametrai=> API

Modulyje spauskite mygtuką ,,+Užsakyti paslaugą“ ir spauskite ,,Taip“. Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai susidaro iš keturių dalių:

• Bendri nustatymai
• Buhalteriniai nustatymai
• Naudojami PVM tarifai

7.1. Bendri nustatymai:

Pavadinimas – API1 ateis automatiškai, bet galite pavadinimą pakeisti ir sukurti Jums patogiausią. Pvz.: pakeiskite jį į Magento1.

7.2. Buhalteriniai nustatymai:

Užpildykite laukus pažymėtus žvaigždute, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t.y. aprašytas 3, 4 ir 5 punktuose.

,,Prekių / paslaugų požymiai“ pažymėkite kokius prekės požymius naudosite, paspauskite ant dešiniau esančio ,,Perkelti viską“, po to užrašo paspauskite ant jo, įrašas persikels į kairę. Atsiras su žalia varnele.

7.3. Naudojami PVM tarifai:

Ties lauku ,,Naudojami PVM tarifai“, paspaudus mygtuką ,,+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai ir ateis prie kiekvienos šalies. Būtini PVM tarifų nustatymai:

• PVM mokėtojas (ES)
• Ne PVM mokėtojas (ES)
• Kiti (ne iš ES)

Spauskite ,, + Importuoti“.

Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, atskirai prie tos šalies padarykite nustatymus, t.y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

7.4. Aprašius visus parametrus, spausti mygtuką viršuje ,,Išsaugoti“.

Programa Jums suformuos API raktą ir API slaptažodį, spauskite uždaryti.

Magento modulio konfigūravimas. 
Magento el. parduotuvėje spauskite ant System -> Configuration, raskite kairėje pusėje B1 PLUGIN ,,Configuration Settings" - ,,Main configuration parameters".

MAIN CONFIGURATION PARAMETRES
API key - gaunamas iš B1.lt sistemos Parametrai=>API iš ,,API raktas“ lauko;
Private key - gaunamas iš B1.lt sistemos Parametrai=>API iš ,,API slaptažodis“ lauko;
Shop unique identifier - sukurkite el. parduotuvės identifikacinį numerį, pagal kurį identifikuosite parduotuvių užsakymus;
Synchronize orders from - nurodykite datą, nuo kurios bus sinchronizuojami duomenys;
Enable quantity sync from B1 to eshop - parinkite Yes, jei yra reikalinga prekių kiekių sinchronizacija (vedate kiekinę apskaitą);
Product name mask in invoice - nurodykite, kokia informacija bus spausdinama sąskaitoje;

CRON rules
CRON rules - Cron'ai leidžiantys sinchronizuoti duomenis. Paleidžiami automatiškai pagal įvestus nustatymus (Cron'ų formatų reikšmes rasite crontab.guru). 

1. Products - paleidžiama prekių sinchronizacija (automatiškai rekomenduojama kartą per savaitę);
2. Updateproducts - paleidžiama prekių atnaujinimo sinchronizacija (automatiškai rekomenduojame kartą per 2 dienas);
3. Orders - paleidžiama užsakymų sinchronizacija (automatiškai rekomenduojame kas 10 minučių).

Aprašius visus parametrus, B1.lt sistemoje spausti mygtuką viršuje ,,Išsaugoti“.
Pastaba. 1. Naujai įsirašius pluginą (įskiepį), pirmiausia reikia paleisti Prekių Cron'ą, 2. paleisti užsakymą. E-shop ID bus matomi prie el. parduotuvės užsakymų B1.lt programoje.

Žinynai=>Prekių kortelės=>Prekės

Susiekite B1.lt prekes su Magento parduotuvės prekėmis, t.y. iš Magento parduotuvės SKU prekės kodą įrašykite į B1.lt sistemoje kortelėje ,,Kodas“ lauke. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.

Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės B1.lt ir Magento sistemoje, susikūrus antram įrašui, t.y. nurašymo dokumentui iš sandėlio, nusirašys prekė.

Užsakymai iš el. parduotuvės Magento į B1.lt sinchronizuojami tik su statusu ,,Completed“.

Kokie užsakymai ateina:

Sinchronizuoti užsakymai iš Magento parduotuvės į B1.lt ateina į Sandėlis=>E-prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašę prekę ranka.


Kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje, galite matyti tabe ,,Buhalterinė informacija“. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis=>Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti", programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje.
Skiltyje ,,Sandėlio likučiai" matote likučius, kurie yra sandėlyje, jei matote įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagas.