DUK / Kaip užregistruoti sumą, kad ji pateiktu į GPM312 ar GPM313 deklaraciją?

Pasiruošimui reikės:

1. Sukurkite VMI klientą klientų sąraše.

Klientai → Klientai

Sukurkite VMI klientą klientai modulyje, įrašykite įmonės kodą. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei toks klientas yra sukurtas, šį punktą praleiskite.

2. Aprašykite DU parametrus.

Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

Paramertai → Nustatymai→ Buhalterija
Modulyje užpildykite du privalomus laukus reikalingus GPM deklaracijai, čia nurodomos tik GPM sumoms naudojamoms kor. sąskaitos:
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą mokėtinas GPM nesusijęs su darbo santykiais.
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais Debeto kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą į kokias sąnaudas apskaitote tokias sumas, pvz. GPM sąnaudos ne nuo darbo užmokesčio sąnaudų.

Įrašę kor. sąskaitas, paspauskite ,,Išsaugoti“. Kokias kor. sąskaitas įrašysite, jų įrašai užregistruoti ant šių kor. sąskaitų, pateks į deklaraciją.

4. Kodų reikšmės.

Deklaravimas → Žinynai → GPM312 kodai

Šiame saraše galite pamatyti GPM deklaracijų kodus ir jų aprašymus.

Bankas → Bankas
Kasa → Kasa

Kai bus nustatyti parametrai aprašyti 1-5 punkte, galima banke ir kasoje pažymėti sumą, kad ji patektų į deklaraciją. Pasirinkus ,,+Sukurti (K)" įrašą, užregistruojate mokėjimą prie ,,Pozicijos” pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką ,,Mokesčiai”. 

Atsidariusiame lange užpildykite laukus.

Arba kai išskaičuojami mokesčiai pažymėkite varnele „Išskaičiuoti mokesčius“ ir mokesčių tarifas.

Užpildę lentelės laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.

Pastaba. Jei sumos registruojamos per DU  → „Darbo užmokestis“ modulį, per Bankas → „Bankas“ išmokų klasės ir išmokų kodo priskirti nereikia.
Į GPM313 deklaraciją patenka tik tokie mokėjimai, kuriems nurodytas požymis „išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“ ir požymis „Išskaičiuoti mokesčius“.
Į GPM312 deklaraciją patenka visi mokėjimai, kuriems nurodyta „Išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“.
Į GPM312 deklaraciją patenka Darbo užmokečio priskaitymai pagal priskaitymo datą, o ne „Pajamų mokesčio“ datą.