DUK / Kaip naudotis Grupinis mokėjimų sudengimas moduliu?
Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas
Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:- Sudengti pagal klientą (ir sumas) – sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai;
- Sudengti pagal dokumento numerį – sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)
- Sudengti pagal užsakymo numerį – sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“
Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“
- Sudengti pagal sumą – sudengimai atliekami pagal atitinkantį skolos likutį nuo seniausio, neatsižvelgiant į klientą.
Pastaba. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas galima koreguoti individualiai norimus matyti stulpelius, spaudžiant mygtuką „Lentelės nustatymai "sraigtelis" 
. Pardavimo ir pirkimų blokų nustatymai daromi atskirai.
VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 4 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką
2. iššokusioje lentelėje spausti „Žiūrėti rezultatą“
Patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengimo pasiūlymas“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Sudengti“
Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengimo pasiūlymas“ spausti mygtuką „Uždaryti“.
3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:
Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Sudengti“.
Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu parinkti klientai buvo skirtingi – sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK → Bendras žurnalas.
Sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas ir priskirtą dokumento numerį pvz: DENG_ 2023-09-14_PARD 000020 - mok00002