DUK / Kaip suvesti prekių grąžinimus, kai jos buvo parduotos ankščiau?

1. Sukurti grąžinimo operacijos rūšį:
Žinynai →  Sandėlio →  Operacijų rūšys
2. Grąžinimo įrašas registruojamas
Sandėlis → Pardavimų grąžinimas
Kuriamas naujas grąžinimo įrašas spaudžiant mygtuką 
   2.1. Atsidariusiame lange užpildomi laukai:
Sandėlis – į kurį sandėlį grąžinama prekė ar palauga;
Operacija – pasirenkama grąžinimo operacijos rūšis, kuri aprašyta pirmame punkte;
Tiekėjas – tai klientas kuris grąžino prekes įmonei;
Pirkimo data – grąžinimo data;
Grąžinimo pozicija – parenkama „Kreditinė“ automatiškai, jei reikia galima pasirinkti „Debetinė“;
Valiuta – užpildoma automatiškai valiuta „Eur“, jei grąžinimas daromas kita valiuta, pasirinkti tinkamą iš sąrašo;

 
 2.2 Skiltyje „Grąžinimo pozicijos“ pildomos grąžinamos prekės ar paslaugos spaudžiant mygtuką 
Pozicijos laukelyje būtina įvesti informaciją stulpeliuose:
Prekės – prekės ar paslaugos pavadinimas pildomas eilutėje arba per „Pieštuką“ galima pasirinkti iš viso sąrašo;
Kiekis – įvesti grąžinamą kiekį;
Savikainos kaina (grąžinimas) – jei grąžinamos prekės pildoma grąžintų prekių savikainos kaina;
Grąž. kaina be PVM – įvesti pagal pardavimo sąskaitą parduotos prekės ar paslaugos pardavimo kainą;
Grąž. PVM tarifas – įvesti  naudojamą PVM tarifo skaitinę reikšmę;


   2.3 Užpildžius laukus įrašą išsaugoti.

• Grąžinimas;
• Grąžinimas (Be PVM);
• Pasitrinkti kalbą LT (Lietuvių) arba EN (Anglų);
• Pasirinkti generuojamo dokumento formatą: .PDF, .DOCX, .XLSX;

Pasirinkus tinkamus požymius spausti mygtuką „Sugeneruoti“.

Pastaba. Grąžinimo pozicijos laukelyje „Kor.sąskaita“ veikia tik nuo 2024-02-01.
Šį laukelį pildyti rekomenduojama tik jei tai paslaugų grąžinimas arba suminė prekių apskaita. Būtina pasitikrinti kor sąskaitų dvejybinį surašymą.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.