Sandėlis: E-prekyba

 

Elektroninė prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvių patenka į E-prekyba modulį, t. y.  kurios turi sąsają su B1.lt.

Sinchronizuotus užsakymus galima filtruoti pagal: paskyra, parduotuvės ID, užsakymo data, užsakymas, užsakymo nr., nuolaida, suma, pristatymo suma, dovana, PVM tarifas, valiutos kodas, el. paštas, kliento kodas, pardavimo dok. serija, pardavimo dok. numeris, nurašymo akto dok. serija, nurašymo akto dok. numeris ir t.t.

Įėjus į vieną iš užsakymų, galite matyti visą reikalingą informaciją apie užsakymą:

  • Pagrindiniai duomenys- pateikiama bendra informacija apie užsakymą: užsakymo data, užsakymas, užsakymo nr. (redaguoti nieko negalima);
  • Pirkėjas- pateikiami duomenys apie pirkėją: vardas pavardė, jo el. paštas, pristatymo adresas (redaguoti nieko negalima);
  • Mokėtojas - pateikiami duomenys apie mokėtoją;
  • Buhalterinė informacija- pateikiama buhalterinė informacija, galite peržiūrėti suformuotą pardavimo dokumentą ar sukurti/peržiūrėti nurašymo aktą.

Pastaba. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašę prekę ranka. Šių užsakymų pagrindu sugeneruojami dokumentai užsiregistruoja Sandėlis=>Prekyba modulyje su kor. Sąskaitomis, nes čia užregistruoti dokumentai buhalterijoje dar nedalyvauja buhalterinėje apskaitoje.

Kaip sujungti B1.lt sistemą su el. parduotuve?

B1.lt sistemos su el. parduotuve sujungimas vykdomas:

Užsakymų iš el. parduotuvės pavyzdys

Sandėlis → El. prekyba
Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt ateina į El. prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašoma prekę.


Atidarius vieną užsakymą (paskauskite ant įrašo du kartus) „Buhalterinė informacija“ lange galima pamatyti kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti", programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje. Skiltyje Sandėlio likučiai" matote likučius, kurie yra sandėlyje, jei matote ten įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagos.

Nuo ko priklauso, kokia sąskaita faktūra susigeneruos el. parduotuvėje?
Trys skirtingi sąskaitos faktūros formatai, kurie yra generuojami į el. parduotuvę, priklauso nuo:
1. jei pirkėjas LT;
2. jei pirkėjas ne LT ir valiuta EUR;
3. Jei pirkėjas ne LT ir valiuta ne EUR.
E-prekyba modulyje kaip žinoti ar prekė nusirašė iš sandėlio, ar ne?

Sandėlis → E-prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt užsiregistruoti E-prekyba modulyje. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti prekę ranka.

Įeikite į sutvarkytą užsakymą, t.y. pilkos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekė atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, vadinasi, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai → Prekių kortelės → Prekės. Jei užsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“ ,vadinasi, prekė nusirašė, tai yra susikūrė nurašymo dokumentas. Prekiaujant per E-prekybą modulį, prekė nusirašo atskiru dokumentu, koks nurašymo dokumentas susikūrė galite pamatyti tabe „Buhalterinė informacija“. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Buhalterinė informacija modulyje su kor. sąskaitomis. 

Įeikite į nesutvarkytą užsakymą, t.y. baltos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekės atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai Prekių kortelės → Prekės. Ir jei neužsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“, vadinasi, prekė nenusirašė.

Pastaba. Jei prekės nebuvo užregistruota į sandėlį, t.y. jos nebuvo sandėlyje arba ji nebuvo sujungta per SKU kodą, prekė nenusirašys. Taip pat įrašai užregistruoti E-prekyba modulyje neturi kor. sąskaitų ir buhalterinėje apskaitoje nedalyvauja.

Į ataskaitą „Nenurašytos pozicijos“ ateina tos prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės, bet prekė nenusirašė, nes jos nebuvo sandėlyje. Šią ataskaitą galite naudoti prekių užsakymui.

Pardavimai nustatymai

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

  • Pardavimo kaina
  • Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kiekio skaičius po kablelio
  • Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kainos skaičius po kablelio
  • Pastabos pardavimo dokumentų apačioje
  • Pardavimo dokumente rodyti "Apmokėti iki"
  • Užsakymuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos
  • Pardavimuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos

 

Pardavimo kaina - pasirenkama viena iš kainų: prekės savikaina arba prekės kaina be PVM iš prekės kortelės. Tuomet, kai vykdomas pardavimas išrenkant prekę automatiškai atkeliama viena iš kainų.
Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kiekio skaičius po kablelio - visuose apskaičiavimuose, kuriuose naudojamas laukas prekės kiekis yra naudojami trys skaičiai po kablelio, tačiau, jei pas Jus yra tik naudojami vienetai ir nenorite, kad sąskaitose spausdintų tris skaičius po kablelio, tuomet galite įrašyti 0 (arba 1, arba 2) ir atitinkamai bus spausdinami.
Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kainos skaičius po kablelio - visuose apskaičiavimuose, kuriuose naudojamas laukas prekės kaina yra naudojami keturi skaičiai po kablelio, tačiau, jei pas Jus yra tik naudojami vienetai ar du skaičiai po kablelio, ir nenorite, kad sąskaitose spausdintų tris skaičius po kablelio, tuomet galite įrašyti 0 (arba 1, arba 2) ir atitinkamai bus spausdinami.
Varnele galite pažymėti ar pardavimo dokumente rodyti apmokėjimo iki tam tikro laikotarpio datą.

E-prekyba modulyje kaip žinoti ar prekė nusirašė iš sandėlio, ar ne?

Sandėlis → E-prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt užsiregistruoti E-prekyba modulyje. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti prekę ranka.

Įeikite į sutvarkytą užsakymą, t.y. pilkos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekė atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, vadinasi, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai → Prekių kortelės → Prekės. Jei užsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“ ,vadinasi, prekė nusirašė, tai yra susikūrė nurašymo dokumentas. Prekiaujant per E-prekybą modulį, prekė nusirašo atskiru dokumentu, koks nurašymo dokumentas susikūrė galite pamatyti tabe „Buhalterinė informacija“. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Buhalterinė informacija modulyje su kor. sąskaitomis. 

Įeikite į nesutvarkytą užsakymą, t.y. baltos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekės atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai Prekių kortelės → Prekės. Ir jei neužsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“, vadinasi, prekė nenusirašė.

Pastaba. Jei prekės nebuvo užregistruota į sandėlį, t.y. jos nebuvo sandėlyje arba ji nebuvo sujungta per SKU kodą, prekė nenusirašys. Taip pat įrašai užregistruoti E-prekyba modulyje neturi kor. sąskaitų ir buhalterinėje apskaitoje nedalyvauja.

Į ataskaitą „Nenurašytos pozicijos“ ateina tos prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės, bet prekė nenusirašė, nes jos nebuvo sandėlyje. Šią ataskaitą galite naudoti prekių užsakymui.

Kaip suformuoti pardavimo grąžinimą, jei paslaugos parduotos pagal 96 str.?

Kadangi tai ne parduotų prekių grąžinimas, siūlome susikurti identiškai pardavimo operacijos rūšiai operaciją, kur naudojate, tik tipas kreditinė sąskaita, tada registruojate pardavimo dokumentą renkatės tą pačią paslaugą tik kainą rašot su minuso ženklu. Vienintelis skirtumas, kad sąskaitą faktūra turite konvertuoti i Word ir ten parašyti prie PVM sąskaitos faktūros "Kreditinė".