SAF-T

Norint sugeneruoti SAF-T į XML rinkmeną, kuri pateikiama VMI pirmiausia reikia atlikti šiuos nustatymus:

• Nustatyti pagrindinius parametrus: pasirinkti pagal kokį sąskaitų planą vykdoma veikla, nurodyti kontaktus, laikotarpio pradžia ir pabaigą, pasirinkti mokesčių apskaitos principą ir nurodyti pirkėjų ir tiekėjų korespondentines sąskaitas;
• Susieti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas su SAF-T klasifikatoriais: programoje sąskaitos su klasifikatoriais susiejamos automatiškai, tačiau pasitaiko sąskaitų kurių programa nesusieja su SAF-T klasifikatoriais todėl tai gali tekti padaryti rankiniu būdu;
• Prekių požymiams priskirti SAF-T tipą: atskaitoje naudojamiems prekių požymiams galite priskirti šiuos tipus: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita;
• Operacijų rūšies įtraukimas į SAF-T: pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimai) operacijose pažymėti varnelę „Įtraukti į SAF-T“;
• Sugeneruoti SAF-T: pasirinkti laikotarpį už kurį generuojamą ataskaita.

Priklauso vartotojams turtintiems planą: „Ekspertas“ arba „Partneris“.
PASTABA: Šie parametrai yra nustatomi vieną karta, tačiau, jei apskaitoje atsiranda papildomų naujų korespondentinių sąskaitų, prekių požymių ir operacijų rūšių, tada pirmiausia jas reikia paruošti ir tada tik tada generuoti ataskaitą.