- Отчёты об инвентаризации
- Главная бухгалтерская книга
- Баланс / Отчет по прибыли (убытку)
- Продажи / покупки
- Долг и другие отчеты
Отчёты



Часто задаваемые вопросы
С чего начать?
Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai
Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.
Отчёты об инвентаризации
Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos
- Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
- Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
- Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos
Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pirkimai pagal PVM“.
Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:
- Sandėlį;
- Pirkėją;
- Pirkimo operacijos rūšį.
Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“:

Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pirkimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.

1. Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pardavimai pagal PVM“

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:
- Sandėlį;
- Pirkėją;
- Pirkimo operacijos rūšį.
2. Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“.
3. Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pardavimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.

1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

4. Ataskaitos atspausdinimui pasirinkti tinkamą šabloną: Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos pasirenkant vieną iš tinkamų šablonų.
Atsargos:
- Atsargos už laikotarpį;
- Atsargų likutis nurodytai datai;
- Prekių stygius;
- Realizacija pilna;
- Realizacija pilna su prekės požymiu;
- Realizacija išplėstinė;
- Realizacija pagal pirkėjus;
- Pardavimų pozicijos;
- Vadybinė ataskaita;
- Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92str.);
- Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 102str. 2d.);
- Pardavimai pagal PVM;
- Pirkimai pilna;
- Pirkimai išplėstinė;
- ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
- Pirkimai pagal PVM;
- Pirkimo dokumentai;
- Pardavimo dokumentai;
- Pardavimai per kasos aparatą;
- Pardavimai per el.parduotuvę
- Greitieji kreditai;
- Intrastato įvežimai;
- Intrastato įvežimai (pagal dokumentus);
- Intrastato išežimai;
- Intrastato išežimai (pagal dokumentus);

Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
Taip pat visos ataskaitos turi filtravimą pagal atitinkamą požymį, pvz.: kor. sąskaitą, sandėlį, prekę ir kt.
Отчёты главной бухгалтерской книги
Ataskaitos → DK ataskaitos
Pasirinkti ataskaitos šabloną „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka)“ arba „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis)“.
Užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti korespondencinę sąskaitą iš sąskaitų plano:
Spausti mygtuką „Spausdinti“.
Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas
Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:- Sudengti pagal klientą (sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai)
- Sudengti pagal dokumento numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)

- Sudengti pagal užsakymo numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“
Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“
VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 3 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką
2. iššokusioje lentelėje patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengiami sandoriai“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Išsaugoti sujungimą“
Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengiami sandoriai“ spausti mygtuką „Uždaryti“.
3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:
Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Rankinis sudengimas“.
Bloke „Sudengiami sandoriai“ sudengimui pasirinktus įrašus reikia patvirtinti mygtuku „išsaugoti sujungimą“ arba spausti mygtuką „Uždaryti“.
Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu, parinkti klientai buvo skirtingi: sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK → Bendras žurnalas, sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas.
Jei atliktas valiutų perskaičiavimas, ir nėra galima sudengti dokumentų, siūlomas koregavimas sudengimo įrašui atlikti.
Veiksmų seka:
1. DK → Valiutų svyravimai
Reikia ištrinti paskaičiuotą valiutos svyravimą su klientu, kurio skolos negalite sudengti dėl paskaičiuotos valiutos įtakos.
2. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai
Atsiranda nesudengta skola su šiuo klientu
3. DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas
Įvesti korekcinį įrašą pasirinktam periodui:
3.1. Pasirenkamas įrašas
3.2 Užpildomas klientas, kor sąskaitos ir suma:
3.3 Išsaugotas įrašas atvaizuojamas bendrąjame žurnale:
4. Ataskaitos → DK Ataskaitos → Tarpusavio skolų derinimo ataskaita
Patikrinti Suderinimo akte pasirinktam periodui atvaizduojamą skolos likutį eurais.
5. Ataskaitos → Dok.sudengimas
Atvaizduojamas įrašas su klientu, kurį galima sudengti.
5.1 Užpildomas klientas, kor sąskaita ir spaudžiamas mygtukas "Filtruoti".
Pasirenkami įrašai sudengimui atlikti.
5.2 Po atlikto sudengimo, įrašas atvaizduojamas lentelėje „Sudengti“:
Ataskaitos → DK ataskaitos → Pajamos /sąnaudos pamėnesiui
Ataskaitoje atvaizduojamos užregistruotos pajamos ir sąnaudos per pasirinktą laikotarpį (rekomenduojame formuoti tik už metus).
Užpildyti ataskaitos periodą ir spausti mygtuką „Spausdinti“. Automatiškai formuojama .pdf formatu, bet galima pasirinkti ir kitus: excel, doc.
Pastaba. Ataskaita veikia tik vartotojams turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“.
Ataskaitos → DK ataskaitos pasirenkant vieną iš tinkamų šablonų.
Apyvarta:
- Apyvarta (santrauka);
- Apyvarta (santrauka) su suminėmis sąskaitomis;
- Apyvarta (išplėstinė);
- Debeto / Kredito apyvarta;
- DK santrauka;
- DK santrauka su suminėmis sąskaitomis;
- DK santrauka pagal klientus;
- DK santrauka pagal klientus (likučiai datai iki);
- DK pilna;
- DK mėnesinė, santrauka;
- Bendras žurnalas;
- BŽ sąrašas;
- Pajamos / sąnaudos pamėnesiui (veikia tik su planu Ekspertas ir Partneris);
- Skolų amžiaus lentelė;
- Kaštų centrai (pagal sąskaitų plane priskirtą kor. sąskaitos sąsają);
- Kaštų centrai (pagal BŽ įrašus);
- Pirkimai pilna;
- Pirkimai išplėstinė;
- ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
- Pirkimai pagal PVM;
- Dokumentų kontrolė;
- Dokumentų kontrolė iš BŽ;
- Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka);
- Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis);
- Avansinė apyskaita – pasirinktam darbuotojui;
- Nurašymo aktas;
- Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas;
- Klientų / tiekėjų skolos ir įsipareigojimai;
- Klientų įsipareigojimai (Pardavimai);
- Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai);
- Klientų įsipareigojimai (Pardavimai / Data);
- Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai / Data);
- Klientų įsipareigojimai (pagal klientus);
- Įsipareigojimai tiekėjams (pagal klientus);

Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
Taip pat visos ataskaitos turi filtravimą pagal atitinkamą požymį, pvz.: kor. sąskaitą, klientą, ir kt.
Norint suformuoti kuro nurašymo aktus pagal kiekvieną automobilį atskirai reikia atlikti šiuos veiksmus:
1. Žinynai → Sandėlio → Automobiliai surašyti savo įmonės automobilius
2. Sandėlis → Pirkimai dokumente, vendat kuro pirkimą, būtina pasirinkti automobilį iš sąrašo, kuriam kuras buvo pirktas.
3. Sandėlis → Prekyba modulyje kurti kuro nurašymo aktą su nurašymo operacijos rūšimi: iš sandėlio likučių pasirenkamas kuras, kuris yra nurašomas.
Užregistravus nurašymo įrašą spausti „Spausdinti“ ir pasirinkti iš šablonų „Kuro nurašymo aktas“
Kuro nurašymo akte rodomas nurašomas kuras pagal automobilius, kurie buvo parinkti pirkimo dokumentuose:
Kartais jos susidaro ne tik per pirkimus ar pardavimus. Per bendrajį žurnalą įvestos skolos neatsispindi įsiskolinimų ataskaitoje.
Visas įmonės skolas (taip pat ir per bendrajį žurnalą įvestas skolas) galite matyti per Ataskaitos → DK ataskaitos.
Pasirinkti reikiamą ataskaitos periodą ar reikiamą kor. sąskaitą.
Pagal užpildytus duomenis bus išrinkti visi įrašai, kuriuose bus pateikta detali informacija apie tai kas sukūrė įrašą ar koregavo, kokie duomenys suvesti.

Pastaba. Ataskaitą formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais.
Продажи / покупки
Galimi keli variantai:
- Ataskaitos → DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
- Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
- DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
- Skolų valdymo ataskaitos
- Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai
Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.
Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos → DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.
Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.
Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.
- Grupinis sudengimas (Bendras)
Jei ataskaitoje nėra pateikiamos pirkėjų skolos ar tiekėjų, rekomenduojame patikrinti ar priskirtos kor sąskaitas pagal kurias turi būti išrinkti duomenys į skolų ataskaitas: Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos.
Pastaba. Pavyzdyje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

- Mėnesiais

- Skolos

Баланс
- Labai mažos įmonės;
- MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
- Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
- Vidutinės ir didelės įmonės.
Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:
1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis: DK → Finansinės atskaitomybės straipsniai → Finansinės atskaitomybės straipsniai;
2. Surašyti ankstesnių metų duomenis: DK → Finansinės atskaitomybės straipsniai → Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;
3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą: Ataskaitos → Balansai/PLN:
Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOCX .XLSX formatais. Vartotojai, kurie turi planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
DK → Bendras žurnalas
Galima per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą.
Spauskti mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykti 0,49 cnt į kurią nors pusę. Kitoje pusėje pasirinkti užbalansinę sąskaitą, kuri neįtakoja bendro metų rezultato
Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.
Управление долгами
Automatiškai priminimai siunčiami tris kartus pagal nurodytus datų periodus arba rankiniu būdu parinktiems klientams.
Funkcionalumas yra prieinamas vartotojams kurie yra:
- Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
- Plano „Ekspertas“ vartotojai;
- Plano „Partneris“ vartotojai;
- B1.lt partnerių klientai.
- Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
- Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

3. Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.

- Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
- Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;
- Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
- Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
- Išsaugoti.
- Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“.
- Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
- Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas?
PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
- Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.
nėra atliktas sudengimas, tada sistema siųs pranešimus visoms nesudengtoms/neapmokėtoms sąskaitoms;
balansinio skolos likučio suma yra daugiau už 0,00 eur.
Priminimo laiškai nesiunčiami klientui, jeigu:
balansinis skolos likutis (-) eur/0,00 eur;
nenurodytas el.pašto adresas kliento kortelėje;
nenurodytas vėluojamų dienų skaičius, kada turi būti siunčiamas Priminimo laiškas;
Другие отчёты
Ataskaitoje pateikiama informacija apie komandiruotėse buvusius darbuotojus, nurodoma šalis, komandiruotės laikotarpis, komandiruotpinigių dienos norma ir bendra mokėtina suma.
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita
Užpildyti datos periodą ir spausti „Spausdinti“.
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
- Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
- Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.
Ataskaitą galima spausdinti pagal:
- Operacijos rūšį;
- Šalį;

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop
1.Operacijos rūšis, kurioje:
1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)
1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)
2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:
2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis
2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos
3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:
3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje
3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas
3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)
3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas
4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.
Ataskaitos → Ind.veiklos ataskaitos
Pasirinkti laukelyje:
1. „Šablonas“ ataskaitos formą;
2. „Metai“ už kuriuos formuojama ataskaita;
3. Spausti mygtuką „Spausdinti“ ataskaitai suformuoti
Ataskaita gali būti formuojama už metus arba pasirinktam mėnesiui.
Suformuotos individualios veiklos ataskaitos stulpelių paaiškinimas:
2. Data. Kai apskaitos principas yra:
„Kaupimo“ naudojama Sąskaitos faktūros data;
„Pinigų“ - naudojama Pavedimo data;
3. Sąskaitos faktūros data, pavadinimas, serija ir numeris.
4. Operacijos turinys. Duomenys pildomi iš pozicijų eilučių aprašymo. Kai yra pirkimas, pridedama išlaidų rūšis (iki dvitaškio). Išlaidų rūšis - tai operacijos rūšis. Kad galima būtų skirstyti išlaidas pagal skirtingas rūšis.
5. Pajamų suma. Kreditinės sąskaitos atvaizduojamos su minusu ženklu. Jei IV savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, tuomet sumos į ataskaitą patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
6. 7. 8. Išlaidos. Jei Individualios veiklos savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, sumos patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
Periodo pradžiai ir pabaigai, jei yra likutis atsargų korespondencinėse sąskaitose, tuomet ataskaitoje automatiškai daroma korekcija „Atsargų likučių sumos koregavimas“ pagal Didžiosios knygos duomenis, kad teisingai parodyti išlaidas.

Pastaba. Jei pasirinkus ataskaitą, nėra galimybės pasirinkti metų, už kuriuos norima suformuoti ataskaitą, reikia patikrinti ar užpildyti parametrai.
Šis perskaičiavimas vykdomas pagal įstatymo nurodymą, kad sumos valiuta turi būti perskaičiuojamos.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3f25cb0254911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=q8i88mia1 taisyklių II skyrius, 15 punktas.