Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.

3.1 Sukurkite naują operaciją Pardavimas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

3.2. Sukurkite naują operaciją Nurašymas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą.

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos

Spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele „Spausdinti sąskaitą“.

Pardavimas (e-shop)

Nurašymas (e-shop)

Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės patvirtintus įsakymus.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Sukurkite kortelę Prekės pozicija (e-shop), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Taip pat sukurkite kortelę Nuolaida (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Dovanų čekis (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“  įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Pristatymas (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę JAV Sales TAX (jei prekiaujate JAV ir naudojate Amazon arba Etsy integracijas), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute ir nurodykite pardavimo kor. sąskaitą. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Prekių kortelės kuriamos su požymiu „Paslauga“. Sugeneravus pardavimo dokumentą, el. parduotuvėje prekė nurašoma nebus. Prekė bus nurašyta tik sukūrus antrąjį t.y., nurašymo, dokumentą.

Iš kur parsisiųsti įskiepį, spauskite prie ,,Downloads“ ir zip:versija nr.2.3 https://bitbucket.org/b1cloud/b1-opencart/downloads/?tab=tags  arba versija nr.3.0 https://bitbucket.org/b1cloud/b1-opencart3/downloads/?tab=tags

Įdiekite įskiepį el. parduotuvės administravimo modulyje. Reikalavimai ir diegimo instrukcija: https://bitbucket.org/b1cloud/b1-opencart3/src/master/

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

Parametrai → Integracijos → API
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .
Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai sudaryti iš trijų dalių:

• Bendrieji nustatymai;
• Buhalteriniai nustatymai;
• Naudojami PVM tarifai.

7.1. Bendrieji nustatymai
Pavadinimas – vardas API1 bus nustatytas automatiškai, bet galite šį pavadinimą pakeisti Jums norimu. Pvz.: pakeiskite jį į OpenCart.

7.2. Buhalteriniai nustatymai
Užpildykite žvaigždute pažymėtus laukus, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t. y. sukurtas 3, 4 ir 5 punktuose.

Laukas „Pardavimų operacija ES fiziniams asmenims“ pildomas tais atvejais, kai įmonė registruota OSS sistemoje ir norima atskirti pardavimus Fiziniams asmenims iš ES.
Dalyje „Prekių / paslaugų požymiai“ pažymėkite, kokius prekės požymius naudosite. Paspauskite ant dešiniau esančio prekių / paslaugų požymio arba „Perkelti viską“, tuomet įrašas (-ai) bus perkeliamas (-i) į kairę. Jie bus pažymėti žalia varnele.

7.3. Naudojami PVM tarifai
Laukelyje „Naudojami PVM tarifai“, paspaudus mygtuką „+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai bus priskirti prie kiekvienos šalies. PVM tarifų nustatymai yra  būtini.
Užpildžius nurodytus laukus, spauskite mygtuką „+ Importuoti“. Kai PVM tarifai jau įrašyti, patikrinkite, ar jie prie kiekvienos šalies nurodyti teisingai.
Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, pridėkite tai pažyminčią informaciją atskirai prie tos šalies, t. y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

Aprašius visus parametrus, spausti mygtuką viršuje „Išsaugoti“. Programa Jums suformuos API raktą ir slaptažodį. Sugeneruotą API raktą ir slaptažodį reikės įrašyti el. parduotuvėje.

OpenCart parduotuvėje nustatykite pradinius parametrus.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus. Nuo jų priklausys, kokie duomenys bus atnaujinami B1.lt i/ el. parduotuvėje.

OpenCart → B1.lt Configure
OpenCart parduotuvėje spauskite Modules&Services → Modules&Services. Parinktyje „Filter by“ pasirinkite „Installed Modules“ ir B1 „Configure“.

Nustatykite laukų reikšmes:
E-shop ID: identifikacinis numeris, kuris sugeneruojamas  automatiškai, jo keisti nereikia. Pagal jį identifikuosite užsakymus B1.lt programoje: Sandėlis → El. prekyba modulyje.
Sync orders from: nurodykite datą, nuo kurios dienos iš el. parduotuvės bus sugeneruojami užsakymai į B1.lt programą. Datos apribojimų nėra.
Confirmed order status ID: nustatykite, kokiu statusu bus siunčiam užsakymai į B1.lt programą.
Sync B1.lt quantities with e-shop: pasirinkite „Enable“, jei norite, kad užsakymo metu B1.lt programoje esantys  prekių likučiai būtų atnaujinti ir el. parduotuvėje.*
Try to write-off: parinkite „Enable“, jei norite, kad į B1.lt programą atkeliavus užsakymui prekė būtų nurašyta. Tai įvyks automatiškai, jei prekės likutis bus sandėlyje ir prekės kodai bus susieti.* 
Try to sync-price: parinkite „Enable“, jei norite, kad B1.lt programoje esanti prekės kaina būtų automatiškai susieta su preke, esančia el. parduotuvėje. B1.lt programoje prekės kortelėje nurodykite kainą su PVM ir be PVM.
Try to sync-name: parinkite „Enable“, jei norite, kad prekių sinchronizacijos metu prekių pavadinimai būtų susieti tiek B1.lt programoje, tiek el. parduotuvėje.*
VAT tax rate: (laukelis panaikintas). Veikimas yra perkeltas į B1.lt programą. Modulyje Parametrai → API laukelis „Naudojami PVM tarifai“, pasirinkite pagal šalį.
Try to sync invoices number and series: parinkite „Enable“, jei norite, kad užsakymo metu sąskaitos numeracija būtų pagal esančią el. parduotuvėje.

El. parduotuvėje užpildykite likusius laukus pagal B1.lt programoje esančią informaciją:
API key: įrašykite API rakto kodą, kuris gaunamas B1.lt programoje: Parametrai → API lauko ,,API raktas“;
Private key: įrašykite API rakto slaptažodį, kuris gaunamas B1.lt programoje Parametrai → API lauko ,,API slaptažodis“;
Access key: prieigos raktas sugeneruojamas automatiškai OpenCart sistemoje;
*Kad visi nustatyti parametrai el. parduotuvėje veiktų ir B1.lt prekės atsinaujintų, turi sutapti el. parduotuvės ir B1.lt sistemoje esančių prekių SKU kodas: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kodas“. Šis žingsnis aprašytas aprašymo 8 dalyje „Susiekite B1.lt ir el. parduotuvės prekes“.

Prekių kortelių importas į B1.lt programą
Import products to B1.lt (BETA): norint, kad  elektroninėje parduotuvėje esančios prekių kortelės būtų nukopijuotos į B1.lt buhalterinę programą, galite nustatyti prekių kortelių importą. 
Attribute (prekės požymis): laukelyje pasirinkite, su kuriuo prekės požymiu norite importuoti prekių korteles. 
Measurement (matavimo vienetas): laukelyje pasirinkite, kuriuo prekės matavimo vienetu norite importuoti prekių korteles.

Užpildžius laukus, spausti „Update“ ir po to „Run“ mygtuką. Į B1.lt programą bus keliamos tik kodą turinčios prekių kortelės.

Pasirinkus visus parametrus, spausti mygtuką viršuje ,,Išsaugoti“.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Susiekite B1.lt prekes su OpenCart parduotuvės prekėmis, t.y. OpenCart parduotuvėje esantį SKU prekės kodą įrašykite į B1.lt sistemos kortelės „Kodas“ lauką. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.

Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės B1.lt ir OpenCart sistemoje, susikūrus antrajam įrašui, t.y. nurašymo dokumentui iš sandėlio, prekė bus nurašoma.

Nustačius pradinius parametrus el. parduotuvėje, pasirinkite prekių sinchronizavimo komandą:

RUN1 (b1_sync_items) Jei prekės susietos, atsižvelgiant į nustatymus, bus atliekami veiksmai:

1. Atsinaujins prekių likutis el. parduotuvėje, informacija bus susieta su B1.lt programos nurodytu API sandėliu(el. parduotuvėje nustatyta laukelyje „Sync“ B1.lt quantities with e-shop).
2. Atsinaujins el. parduotuvėje prekių pavadinimas: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Pavadinimas“ (el. parduotuvėje nustatyta laukelyje Try to sync-name).
3. Atsinaujins prekių pardavimo kaina, atsižvelgiant į tai, ar parduotuvėje nurodyta, kainą rodyti su PVM.
   • Jei pasirinkta kainą rodyti su PVM, ją koreguoti galima tokia meniu seka: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kaina su PVM“
   • Jei pasirinkta kainą rodyti be PVM, ją koreguoti galima tokia meniu seka: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kaina be PVM“ (el. parduotuvėje nustatyta laukelyje Try to sync-price).

Įrašius įskiepį, prekių sinchronizacija programose automatiškai vykdoma kartą per savaitę;

RUN2 (b1_sync_orders) Antroji komanda nustatoma, norint, kad užsakymai B1.lt programoje būtų pažymėti statusu Completed (užbaigta). Tuomet užsakymai keliauja į modulį: Sandėlis → El. prekyba.
Įrašius įskiepį, užsakymo sinchronizacija automatiškai vyksta kas 10 minučių.

Pastaba. Tik užbaigti užsakymai atkeliauja į B1.lt programą. Jei informacija importuojama neteisingai, B1.lt įskiepis turi galimybę tai ištaisyti, su minimaliomis programavimo žiniomis. Tai gali padaryti Jūsų programuotojai, arba galite kreiptis į B1.lt programą, užsisakant mokamą paslaugą „Aptarnavimo darbas“  per „Konsultavimo“ sistemą.  Pakoreguotą kodą būtina išsaugoti ir turėti jo atsarginę kopiją.

Užsakymai iš el. parduotuvės OpenCart į B1.lt sinchronizuojami tik su statusu kurį nurodote OpenCart sistemoje ,,Confirmed order status ID“  laukelyje (aprašyta 7.4 punkte prie CONFIGURATION).

Kokie užsakymai ateina:

Sinchronizuoti užsakymai iš openCart parduotuvės į B1.lt atkeliauja moduliais: į Sandėlis → El. prekyba. Jei įrašas pažymėtas pilka spalva, vadinasi užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nurašytaiš sandėlio. Jei įrašas baltame fone, vadinasi prekė nenurašyta. Šį veiksmą galite atlikti rankiniu būdu.


Kokie įrašai užregistruoti B1.lt sistemoje, galite matyti kortelėje,,Buhalterinė informacija“. Laukelyje „Pardavimo dok. serija ir numeris“ – atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Laukelyje „Nurašymo akto dok. serija ir numeris“ – atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užregistruojami moduliais: Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti“, programa atidaro dokumentą, esantį modulyje „Sandėlis“.
Skiltyje ,,Sandėlio likučiai“ galite matyti prekių, kurios yra sandėlyje,  likučius. jei šioje skiltyje matote įrašą, vadinasi prekė nurašyta nebuvo.

B1.lt sistemos su el. parduotuve sujungimas vykdomas:

• Parsisiųskite el. parduotuvės įskiepį iš sąrašo ir įdiekite jį el. parduotuvės administravimo modulyje;
• B1.lt kliento paskyroje sugeneruokite API raktą;
• B1.lt nustatykite el. prekybos nustatymus;
• Nustatykite el. parduotuvės  parametrus:
  • WooComerce;
  • PrestaShop;
  • Magento;
  • OpenCart.

Sandėlis → El. prekyba
Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt ateina į El. prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašoma prekę.


Atidarius vieną užsakymą (paskauskite ant įrašo du kartus) „Buhalterinė informacija“ lange galima pamatyti kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti", programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje. Skiltyje „Sandėlio likučiai" matote likučius, kurie yra sandėlyje, jei matote ten įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagos.

Sandėlis → E-prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt užregistruojami modulyje „E-prekyba“. Jei įrašas – pilkas, vadinasi užsakymas – sutvarkytas, t.y., prekė iš sandėlio nurašyta. Jei įrašas – baltas, prekę prie nurašytų galite priskirti rankiniu būdu..

Įeikite į sutvarkytą užsakymą, t.y., pilkos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie srities „Užsakymo pozicijos“ esančiame stulpelyje „Prekė“ nurodomos tos prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje. Tai reiškia, jog tokia prekės kortelė yra užregistruota: Žinynai → Prekių kortelės → Prekės. Jei užsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“, vadinasi prekė buvo nurašyta, t. y., buvo sukurtas nurašymo dokumentas. Prekiaujant per modulį „E-prekyba“, prekė nurašoma atskiru dokumentu. Kaip atrodo šis dokumentas galite pamatyti srityje „Buhalterinė informacija“. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruojami: Sandėlis → Buhalterinė informacija modulis „Su kor. sąskaitomis“.

Įeikite į nesutvarkytą užsakymą, t.y., baltos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie srities „Užsakymo pozicijos“ esančiame stulpelyje „Prekė“ nurodomos tos prekės prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje. Tai reiškia, jog tokia prekės kortelė yra užregistruota: Žinynai → Prekių kortelės → Prekės. Jei stulpelis „Nurašytas kiekis“ neužsipildė, vadinasi prekė nebuvo nurašyta.

Pastaba. Jei prekė sandėlyje nebuvo užregistruota, t.y., jos nebuvo sandėlyje arba ji nebuvo sujungta per SKU kodą, prekė nenusirašys. Taip pat įrašai, kurie užregistruoti modulyje „E-prekyba“, neturi kor. sąskaitų ir buhalterinėje apskaitoje nedalyvauja.

Į ataskaitą „Nenurašytos pozicijos“ įeina tos prekės, kurios atėjo iš el.parduotuvės, tačiau nebuvo nurašytos, nes jos nebuvo sandėlyje. Šią ataskaitą galite naudoti prekėms užsakyti.

1. Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą norime koreguoti.
2. Atidarome užsakymą ir pasirenkame „Buhalterinė informacija“. Spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
   
3. Automatiškai atsidaro nurašymo aktas.
4. Pardavimo pozicijoje panaikiname prekę iš nurašymo akto.
   
5. Išsaugome pakoreguotą nurašymo aktą paspaudę mygtuką „Išsaugoti“.
6. Sandėlis → E-prekyba →Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą koregavome.
7. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuriai norime priskiti kitą nurašomą prekę. Pažymime, kad prekės eilutė nusispalvintu žalia spalva ir spaudžiame mėlyną pieštuką:
8. Atsidariusiame lange prie pozicijos „Nurašoma prekė“ spaudžiame pieštuką:
   
9. Priskiriame norimą prekę iš sąrašo. Išsaugome.
10. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuri buvo koreguota. Lentelėje „Sandėlio likučiai“ taip pat pasirenkame prekę, kuri bus nurašoma. Spaudžiame mygtuką „Nurašyti“.
    

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.

• Parametrai → Integracijos → API → Pasirinkti prie savo elektroninės parduotuvės prijungtą raktą;

• Parametrai → Integracijos → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą:

1. Atsidariusiame parametrų lange spausti funkciją „Importuoti PVM tarifus“:
   
2. Supildyti reikiamus laukus → Spausti „Importuoti“:
   
3. Programa automatiškai importuoja visų šalių tarifus pagal Jūsų pasirinktus parametrus. Jei reikia pakoreguoti, susirandate šalį, šalia jos spaudžiate pieštuko ikoną ir pasirenkate reikiamą PVM:
   
   
   

• Parametrai → Integracijos → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą;

• Parametrai → Integracijos → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą:

1. Atsidariusiame parametrų lange surasti parinktį „Naudojami PVM klasifikatoriai“ → Spausti pieštuko ikoną, norint priskirti reikiamą klasifikatorių pagal PVM kodą iš PVM klasifikatorių sąrašo:
   
2. Spausti „Išsaugoti“.

Iš el. parduotuvės „Opencart“ platformos neteisingai importuojama pristatymo suma ir PVM suma.  Patikrinkite naudojamą mokesčio apskaičiavimo būdą, nes mokesčio tarifas skaičiuojamas dviem būdais:

• pagal pristatymo arba mokėjimo adresą;
• remiantis parduotuvės adresu;

Pavyzdžiui: pristatymo kaina yra 3 Eur su PVM, o į B1.lt programą įkelto užsakymo dokumente rodoma pristatymo kaina 3,63 Eur + PVM, vadinasi naudojamas antrasis metodas.

Parametrai → Integracijos

Pasirenkate užsakytą paslaugą → Pasirenkate API raktą → Spaudžiame „Trinti“.

PASTABA: Ištrinti užsakytą paslaugą galima tik praėjus 24val po užsakymo atlikimo. Ši instrukcija tinka visoms integracijoms

Sandėlis → E-prekyba

Užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt keliami į „E-prekyba“ modulį. 
Užsakymų įrašai kurie yra "pilkos" spalvos, informuoja, kad prekės sėkmingai nurašytos. Jei įrašas „baltas“, tikriausiai prekių nurašymas neįvyko arba tik dalis prekių nurašyta.

Atidarius užsakymo įrašą, matoma išsami informacija apie užsakymą.
Prie srities „Užsakymo pozicijos“ esančiame stulpelyje „Prekė“ nurodomos prekės, kurios įkeltos iš el.parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje. 

Jei nurašymas automatiškai neįvyko, šį veiksmą galima atlikti rankiniu būdu:

pažymima nenurašyta pozicija kairiajame bloke „Užsakymo pozicijos“ ir matomi dešiniąjame bloke pagal prekės kodą pasiūlymai nurašymui atlikti, tinkamą pasirinkti ir spausti mygtuką „Nurašyti“: 

Taip pat galima pasirinkti kitą prekę nurašymui iš sąrašo: 
Atidaryti užsakymo poziciją spaudžiant „pieštuko“ mygtuką 
Atsidariusiame lange laukelyje „Nurašoma prekė“ pasirinkti kitą prekės poziciją nurašymui atlikti: 

 Kartojamas veiksmas: pažymima nenurašyta pozicija kairiajame bloke „Užsakymo pozicijos“ ir matomi dešiniąjame bloke pagal prekės kodą pasiūlymai nurašymui atlikti, tinkamą variantą pasirinkti ir spausti mygtuką „Nurašyti.

Sandėlis → Pardavimo grąžinimai modulis

Prekių ar paslaugų parduotų per elektroninę parduotuvę grąžinimą galima registruoti dviem būdais:

Apskaitoje šis įrašas registruojamas su tokiomis korespondencijomis: 

Pastaba. instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kadangi, ne visose el.parduotvėse klientai gali standartiškai surinkinėti klientų PVM kodus, tai jiems tenka įsidiegti papildomus įskiepius.
Todėl yra reikalingi papildomi nustatymai el. parduotuvės B1.lt įskiepio nustatymuose.
El. parduotuvės B1.lt įskiepio nustatymų lange "Field mapping" reikia susirasti lauką "billingVatCode", jame įvesti SQL sakinį, nurodantį iš kur duomenų bazėje paimti duotam užsakymui kliento PVM kodą ir išsaugoti.

Reikia SQL sakinį įvesti pagal savo el. parduotuvę ir naudojamus įskiepius.

Pavyzdžiui, WooCommerce tai galėtų būti maždaug toks SQL sakinys: