ЧаВо / Инструкция по подключению к Raso
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
1. Susikurti prekių korteles.
Spausti „+“ naujos prekės kortelės sukūrimui. Užpildyti laukus: Pavadinimas, Prekės požymis, Grupė (neprivaloma), matavimo vienetas, Kaina be PVM, Kaina su PVM, PVM tarifas, Barkodas, Aktyvi.
2. Jei įmonėje prekiaujamos prekės, kurios parduodamos su vienkartine užstatine tara.
2.1 Reikia susikurti papildomatai taros kortelę nurodant savo norimą "Barkodą", pvz 1100.
2.2 Prekių kortelėse, kurios parduodamos su užstatine tara (depozitas), reikia papildyti pridedant taros barkodą ir kiekį pakuotoje:
3. Jei įmonė naudoja prekių grupes.
Prekių grupę sukurti galima per Žinynai → Prekių kortelės → Prekių grupės, būtina pažymėti kad „Įrašas galiojantis?“.
Yra galimybė importuoti prekių korteles į B1.lt programą pagal išanksto paruoštą failą. Tai galite padaryti per Duomenų importas → Prekių kortelės. Faile turi būti užpildyti stulpeliai: Pavadinimas (name), Prekės požymis (attributeName), Grupė (groupName) neprivaloma, matavimo vienetas (measurementUnitName), Kaina be PVM (priceWithoutVat), Kaina su PVM (priceWithVat), PVM tarifas (vatRate), Barkodas (barcode), Aktyvi — laukelis nėra galimas importuoti, todėl reikės ranka papildyti prekės korteles.
Plačiau apie kortelų importą čia.
Pastaba. Prekių kiekiai (likučiai) į kasos aparatą nėra atiduodami, tik prekių kortelės su barkodu ir pardavimo kaina.
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
1. Nurašymo operacijos rūšis – sukurti operaciją „Dienos lapas (nurašymas)“.
- sukurti sąskaitai faktūrai pardavimo operacijos rūšį, jei naudojamas tipas „KVITAS“:
- sukurti sąskaitai faktūrai pardavimo operacijos rūšį, jei naudojamas tipas „RIVILE“:
3. Operacija tipui "Kvitas" – sukurti pardavimo operacijos rūšį, dienos pajamoms iš kasos aparato registruoti.
Ši operacijos rūšis kuriama, jei naudojamas duomenų atidavimas iš kasos aparato atskirais kvitais, o ne suminiais duomenimis.
Pastaba. Operacijos rūšyse korespondentinės sąskaitos pateiktos pavyzdinės, laukelio „Debeto kor. sąskaita“ gali būti PIRKĖJO SKOLA arba KASA kor. sąskaita.
Parametrai → Integracijos → Raso kasos aparatai
Įėjus į modulį spauskite mygtuką ir spausti
.
1. Bendri nustatymai
Kasos aparato pavadinimas — galite įvesti savo nuožiūra, pagal nutylėjimą užpildomas automatiškai.
Parduotuvės kodas, IP adresas, portas, duomenų bazės pavadinimas, vartotojas, slaptažodis, Mokėjimo kodas grynais, Mokėjimo kodas kortele — šiuos duomenis turite gauti iš kasos aparato tiekėjo ir įrašyti.
2. Buhalteriniai nustatymai
Prekės pozicija sąskaitai — sukurkite „pardavimo poziciją“ pardavimo įrašui registruoti:
Spausti pieštuką, kad pasiekti žinyno langą.
Atsidariusiame lange spausti mygtuką „+“ užpildykite tris privalomus laukus:
Pavadinimas — „Prekė pozicija (Kasos pardavimas)“ — galite naudoti savo
Prekės požymis — „paslauga“
Matavimo vienetas —„vnt.“
Aprašius privalomus laukus, spausti mygtuką ,,Išsaugoti ir pasirinkti“.
Operacija tipui "Kvitas" — pildoma, jei pasirinktas „Tiekėjo tipas“ — „KVITAS“, jei pasirinktas „RIVILE“ palikti laukelį neužpildytą.
SF PVM tarifas — įrašykite sąskaitoms faktūroms taikomą PVM tarifą.
Ar automatiškai nurašyti? — uždėjus varnelę automatiškai nurašoma prekė iš pasirinkto sandėlio, kai prekė bus parduodama per kasos aparatą. (Nurašymas daromas tik importavus pardavimo įrašus iš kasos aparato į B1.lt).
Naudojami klasifikatoriai — užpildyti prie PVM skaitinės reikšmės reikiamą PVM klasifikatorių, kad pardavimo dokumente būtų priskiriamas automatiškai.
Užpildžius laukelius spausti “Išsaugoti„ mygtuką.
- Prekių kortelių, prekių grupių ir pardavimų sinchronizavimas vyksta vieną kartą per dieną (arba paspaudus mygtuką "Gauti duomenis" atnaujinamos tik prekių kortelės, prekių grupės).
- Nuo kurios datos siūsti pardavimo duomenis iš kasos aparato nustato kasos aparato tiekėjai.
- Kai parduotuvė užsidaro serveris tuo metu turi būti įjungtas, kitaip sinchronizacija neveiks.
- Paspaudus mygtuką „Gauti duomenis“ į kasos aparatą siunčiamos klientų kortelės jei užpildytas laukas „Kodas“:
Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos
Spausti žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašyti reikiamus laukus. T.y. priskirti seriją ir numerį prie naujai sukurtų operacijų.
Pateikiamas pavyzdys, kaip galima susieti operacijos rūšį su serija:
1. „Dienos lapas (nurašymas)“ varnelės ties laukeliu „Spausdinti sąskaitą?“ nereikia:
2. „Pardavimo SF per kasos aparatą“ seriją ir numerio ilgį pildyti tokį, kaip yra aprašyta Raso kasos aparato parametruose, varnelė ties laukeliu „Spausdinti sąskaitą?“ būtina:
3. „Dienos pardavimas per EKA“ varnelės ties laukeliu „Spausdinti sąskaitą?“ nereikia: