DUK / Instrukcija sujungimui su Paysera POS
1. Įvesti į naršyklę https://www.b1.lt/.
2. Atsidariusiame lange spausti mygtuką „Registruotis“;
3. Užpildyti privalomus laukus ir paspausti mygtuką „Registruotis“;
4. Gavus laišką nurodytu el.paštu adresu spausti „Patvirtinti“.
Paskyra → Darbalaukis
Norint sukurti naują įmonę, paspauskite mygtuką „+ Sukurti naują įmonę“.
Spausti žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudoti operacijoje vadovautis įmonės apskaitos politika, nes tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.
1. Operacijos tipo kodas pajamavimui „PIRK“
2. Operacijos tipo kodas „PP“ pardavimams per sąskaitas
3. Operacijos tipo kodas „PRG“ parduodant grynais
4. Operacijos tipo kodas „PKOR“ parduodant kortele
5. Operacijos tipo kodas „PGK“ parduodant kitais būdais arba kombinuotai
Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos
Spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele „Spausdinti sąskaitą“.
Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės specifinę numeraciją.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Sukurkite kortelę Prekės pozicija (e-shop), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.
Taip pat sukurkite kortelę Nuolaida (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.
Sukurkite kortelę Dovanų čekis (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.
Sukurkite kortelę Pristatymas (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.
Sukurkite kortelę JAV Sales TAX (jei prekiaujate JAV ir naudojate Amazon arba Etsy integracijas), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute ir nurodykite pardavimo kor. sąskaitą. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.
Pastaba. Prekių kortelės kuriamos su požymiu „Paslauga“. Sugeneravus pardavimo dokumentą, el. parduotuvėje prekė nurašoma nebus. Prekė bus nurašyta tik sukūrus antrąjį t.y., nurašymo, dokumentą.
Parametrai → Integracijos → Kasos integracijos (pvz. Paysera POS)
Įėjus į modulį spausti mygtuką 
1. Bendri nustatymai
Pavadinimas — galima įvesti savo nuožiūra, pagal nutylėjimą užpildomas automatiškai „Kasa1“.
2. Buhalteriniai nustatymai
Užpildyti privalomus laukus:
Sandėlis – kuris naudojamas prekių pajamavimui ar prekių pardavimui.
Darbuotojas – kuris bus priskiriamas pardavimams iš virtualios kasos pradavimo;
Paslaugos pozicija sąskaitai – priskirti paslaugos kortelę, pasirenkant iš prekių kortelių žinyno.
Nurašymo operacijos rūšis – pasirinkti iš operacijų rūšių žinyno operaciją.
Ar nurašyti automatiškai? – varnele nereikia žymėti, kitu atveju dubliuosis pardavimai.
3. Užpildžius laukus, paspausti „Išsaugoti“.
4. Pasirinkti integracijos paketą, jei iki šiol integracija įmonėje nebuvo naudojama.
Susikurti išorinę integraciją: Administravimas → Išorinės integracijos → Sukurti naują → B1 Apskaitos programa
Užpildyti laukus:
1. API raktas ir slaptažodis
Įrašyti gautus duomenis kuriant integraciją B1.lt programoje.
2. Kliento vardas
Jei pardavimas neturės jokio priskirto kliento, tada bus naudojamas šis įrašas
3. Darbuotojo vardas
Priksirti darbuotoją iš Personalas → Darbuotojai modulio, nes Pardavimai atėję iš POS sistemos turės šį „Darbuotojo vardą“ B1.lt sistemoje;
4. Operacijos Tipai
Labai svarbu, kad šie operacijos tipai būtų sukurti B1.lt sistemoje. Laukeliuose nurodyti operacijos rūšies kodą. Jei nereikia išskirti pardavimų kurie buvo atlikti grynais / kortele / pavedimu, galima naudoti tą patį operacijos tipą keliose vietose;
5. Sinchronizacijos pradžios data
Data nuo kurios bus siunčiami pardavimai ir pajamavimai iš POS į B1.lt sistemą;
6. Statusas
Pasirinkti ar sinchronizacija aktyvi ar ne.