DUK / Kaip suformuoti sąskaitą xml formatu pateikimui į SABIS sistemą?

Sandėlis → Prekyba
1. Sukurti pardavimo įrašą įprastai;
Papildomai skiltyje „SABIS“ įvesti: 
1.1 Sutarties numerį, kitu atveju bus perduota, kad sutartis „ŽODINĖ“ ;
1.2 Užsakymo numerį – Pirkėjui atpažįstamas identifikatorius arba nuoroda, naudojama jo vidinėje sistemoje arba vidiniam naudojimui, pavyzdžiui: ABS1234;
1.3 Jei reikia, taip pat galima užpildyti laukelį „Iškrovimo / pristatymo adresas“:

Iškrovimo adresas – jei pristatoma kitos įmonės adresu spausti koregavimo mygtuką „Iškrovimo/pristatymo“ adresui įvesti spausti  :
Atsidariusiame lange užpildyti reikiamus laukus:

1.4 Patikrinti Žinynai → Prekių kortelės → Matavimo vienetai ir jei reikia priskirti „SABIS matavimo vieneto kodas“.
Jeigu kodas nepasirinktas, pagal nutylėjimą parenkamas "C62" - Vienetas (vnt.)

2. Jei reikia galima įkelti papildomą dokomentą į failų saugyklą „Failai“
Įkeltą failą bus galima prisegti kartu į formuojamą xml formatu failą.
3. Užpildytą informaciją „Išsaugoti“;
4. Spausti „Kiti veiksmai“  →  Generuoti SABIS .xml failą

4.1 Atsidariusiame lange galima pasirinkti failą iš saugyklos pažymint varnele ties failo pavadinimu ir spausti „Generuoti“;
4.2 Jei failo nereikia prisegti spausti mygtuką „Generuoti“;

5. Suformuotą dokumentą išsaugoti kompiuteryje:

Pastaba. Funkcionalumas veikia tik tuo atveju, jei įmonė yra patvirtinta.