Where to start?
Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) paieška
Nuo ko pradėti
Quick account registration will take 30 sec.
Creating a new company in just 1 minute.
The first invoice in 2 minutes.

2. Atsidariusiame lange pasirinkite „Supaprastintas sąskaitų išrašymas“

3. Pasirinkite, kas esate įmonėje („Direktorius“ arba „Vadybininkas“).

4. Įveskite Jūsų įmonės duomenis, t.y., kurios įmonės pardavimo sąskaitas norite registruoti su B1.lt programa ir spauskite mygtuką „Užbaigti registraciją“.

5. Sukūrę įmonę, gausite tai patvirtinantį pranešimą.

Norint sukurti naują įmonę, paspauskite mygtuką „+ Sukurti naują įmonę“.
Užpildykite naujos įmonės duomenis. Kurdami įmonę galite panaudoti turimos įmonės duomenis kaip šabloną. Pastaba. Pasirinkus jau esamą įmonę, visi jos duomenys bus nukopijuoti į naująją, t. y. kliento pavadinimas, sąskaitų planas, (jei buvo suvesti) pirkimai bei pardavimai ir pan.
1.1. Sąskaitų planas pagal savo įmonės veiklą;
DK → Sąskaitų planas
Užpildykite laukus:
1. „Kodas“ – naujas kodas korespondentinei sąskaitai
2. „Pavadinimas“ – įrašyti pavadinimą korespondentinei sąskaitai
3. „Priklausomybė“ – suminė korespondentinė sąskaita. Paspausti „pieštuko“ ikoną ir pasirinkiti iš sąskaitų plano kodą.
Atsargos — pažymėti varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų / atsargų kiekinė apskaita. Jei vedama suminė atsargų apskaitą, varnele nežymėti.
Skaič. valiutų svyravimus — pažymėti varnele, jei kor. sąskaita naudojama įrašui valiuta išskyrus Eurus.
Avansinės apyskaitos — pažymėti varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.
4. Užregistravus kor. sąskaitą paspausti ,,Išsaugoti".
Pavyzdys: sukurti naują kor. sąskaitą bankui:
Pastaba. Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už kodą esantį laukelyje ,,Priklausomybės kodas".
Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Atsidariusiame lange užpildyti laukus su kor.sąskaitomis:Užpildyti tik tuos laukus, kurie susiję su įmonės veikloje naudojamomis kor sąskaitomis.
Visada yra galima laukeliuose informaciją papildyti ar pakoreguoti.
Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Parametrai → Nustatymai → Sistema
1. Nurodyti vadovą laukelyje „Direktorius ar asmuo, kuris pasirašo įsakymus ir kt.“ spausti ;
1.1 iš sąrašo pasirinkti vadovą spaudžiant ;
1.2. jei vadovo nėra, sukurti spaudžiant mygtuką .
1.3 užpildyti privalomus laukus:
1.4 Spausti mygtuką „Išsaugoti“;
1.5 Pasirinkti vadovą iš sąrašo spaudžiant pasirinkimo mygtuką ;
2. Įkelti pardavimo sąskaitos logotipą;
DU → Žinynai → DU kodai
Šiame modulyje aprašomi darbo užmokesčio kodai, kurie naudojami darbo užmokesčio priskaitymui. Taip pat pažymėta, kurie kodai neįeina į VDU skaičiavimą.
Kodas Pavadinimas
101 Pagrindinis atlyginimas (valandomis)
1011 Pagrindinis atlyginimas (dienomis)
110 DU suminis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)
102 Valandinis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)
103 Naktinis
104 Šventinis
105 Kenksmingos sąlygos
106 Labai kenksmingos sąlygos
107 Viršvalandžiai
108 Viršvalandžiai (savaitgalį)
109 Darbas poilsio dienomis
110 DU suminis
113 Procentai nuo sumos
121 Atostogos einamos (neįeina)
123 Atostogos busimos (neįeina)
124 Kompensacija už nepanaudotas atostogas (neįeina)
130 Nedarbingumas einamas (neįeina)
131 Nedarbingumas praeitas (neįeina)
140 Išeitinė pašalpa (neįeina)
150 Neapmokestinama pašalpa (mirus šeimos nariui) (neįeina)
201 Pavadavimas
202 Vienkartinė priemoka
203 Priemoka
204 Priskaitymas. Vidurkis (dienomis) (dažniausiai naudojamas mamadieniams apskaityti) (neįeina)
205 Premija (nesiskaičiuoja į VDU) (neįeina)
266 Priedas už konfidencialumą
400 Prastova (forse major) (neįeina)
500 Prastova (neįeina)
555 Apmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)
666 Neapmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)
777 Pajamos natūra (neįeina). Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
888 Kompensuojamos išlaidos neapmokestinamos mokesčiais (neįeina)
Pasiruošimui:
1. Darbuotojui priskirkite darbo užmokesčio kodą.
Personalas → Darbuotojai
Kiekvienam darbuotojui nustatykite darbo užmokesčio priskaitymui naudojamą kodą.
Įeikite į darbuotojo kortelę, „Sutartys“ tabe.

Įėjus į sutarties duomenis, laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite „Išsaugoti“.

2. Darbo užmokesčio skaičiavimas.
DU → Darbo užmokestis
Skaičiuodami darbo užmokestį, sukūrus failą, už kurį laikotarpį skaičiuojate atlyginimą, paspauskite mygtuką prie Darbuotojai „Išrinkti darbuotojus“ arba „Sukurti naują įrašą“. Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko „Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.
Suskaičiavus atlyginimą paspauskite „Išsaugoti“.
Pastaba. B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Automatinis DU skaičiavimas galimas su 101, 1101 ir 102 kodu, jei naudojate suminį kodą programa nepaskaičiuos, reikės įeiti į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruoti priskaitymą.
DK → Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.
2. Sukurkite padalinius
DU → Žinynai → Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį „Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.
3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU → Parametrai
Modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot, galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.

4. Nustatykite parametrus „Parametrai“ modulyje
Parametrai → Nustatymai → DU parametrai
VMI klientas — sukurkite VMI klientą Klientai → Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas — sukurkite SODRA klientą Klientai → Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita — priskirkite dienpinigių kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU → Sąskaitų planas modulyje.

Užregistravus įrašus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
3.1. susiejimas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoms;
Susieti kor. sąskaitą su straipsniu galima dviem būdais: pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir du kartus pelytės kairiuoju mygtuku paspaudus ant kor. sąskaitos (antra dalis) arba pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir kor. sąskaitą (antra dalis) nuspausti mygtuką "Susieti įrašus".
Ištrinti sąsajas galima 3 dalyje arba 4 dalyje.
Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos
Spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele „Spausdinti sąskaitą“.
Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės specifinę numeraciją.
Pirkimo grąžinimas
1. Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:
2. Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):
3. Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)
4. Prekių nurašymas
Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.
5. Pardavimas iš kasos aparato:
Pardavimas su kasos čekiu
6. Pardavimas pagal dienos lapą
7. Komercinis pasiūlymas
8. Inventorizacijai įvesti "Trūkumo operacija"
9. Inventorizacijai įvesti "Pertekliaus operacija"